重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府 2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县洗新乡人民政府2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（7）承办本级党委、人民代表大会和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
.本单位为石柱土家族自治县洗新乡人民政府(本级)构成。下设党政办公室（党群工作办公室、人民代表大会办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。本年无变动。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2024年收入年初预算数710.89万元，较上年度减少471.45万元，减少39.87%，原因人员减少、基础设施建设项目减少。本单位2024年支出年初预算数710.89万元，较上年度减少471.45万元，减少39.87%，原因人员减少、基础设施建设项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1134.76万元，与2023年度相比，减少47.58万元，下降4.0%，主要原因是三公经费以及人员经费节俭。其中：财政拨款收入1134.76万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1134.76万元，与2023年度相比，减少47.58万元，下降4.0%，主要原因是三公经费以及人员经费节俭。其中：基本支出570.51万元，占50.3%；项目支出564.25万元，占49.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2021年、2022年一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1134.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.58万元，下降4.0%。主要原因是本年度新建公路、饮水安全巩固提升等基础设施建设项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1133.56万元，与2023年度相比，增加2.54万元，增长0.2%。主要原因是年中追加安排灾害防治与应急管理、城乡社区建设、农林水等专项经费支出预算。较年初预算数增加422.67万元，增长59.5%。主要原因是年中追加安排灾害防治与应急管理、城乡社区建设、农林水等专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1133.56万元，与2023年度相比，增加2.54万元，增长0.2%。主要原因是年中追加安排灾害防治与应急管理、城乡社区建设、农林水等专项经费支出预算。较年初预算数增加422.67万元，增长59.5%。主要原因是年中追加安排灾害防治与应急管理、城乡社区建设、农林水等专项经费支出预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出392.12万元，占34.6%，较年初预算数增加74.13万元，增长23.3%，主要原因是年中用于行政管理项目支出预算减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出9.61万元，占0.9%，较年初预算数增加9.61万元，增长100.0%，主要原因是年中用于文化旅游体育项目预算增加。
（3）社会保障和就业支出136.00万元，占12.0%，较年初预算数增加34.55万元，增长34.1%，主要原因是年中用于社会保障服务项目预算减少。
（4）卫生健康支出30.58万元，占2.7%，较年初预算数增加0.75万元，增长2.5%，主要原因是年中用于卫生健康防控支出项目预算减少。
（5）节能环保支出5.00万元，占0.4%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是年中用于城节能环保预算增加。
（6）城乡社区支出12.60万元，占1.1%，较年初预算数增加12.60万元，增长100.0%，主要原因是年中用于城乡社区支出预算增加。
（7）农林水支出435.72万元，占38.4%，较年初预算数增加205.81万元，增长89.5%，主要原因是年中用于农业生产发展、森林资源管护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目预算减少。
（8）交通运输支出46.66万元，占4.1%，较年初预算数增加46.66万元，增长100.0%，主要原因是年中用于公路建设项目预算增加。
（9）住房保障支出31.75万元，占2.8%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是人员变动导致住房保障支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出33.52万元，占3.0%，较年初预算数增加33.52万元，增长100.0%，主要原因是年中用于自然灾害防治项目预算增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2021年、2022年一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出570.51万元。
其中：
人员经费480.12万元，与2023年度相比，减少71.55万元，下降13.0%，主要原因是2024年度人员总体减少导致人员经费下降。人员经费用途主要包括人员工资福利、五险二金等。
公用经费90.39万元，与2023年度相比，减少1.87万元，下降2.0%，主要原因是主要原因是加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。公用经费用途主要包括公务车运行维护费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.20万元，与2023年度相比，减少50.12万元，下降97.7%，主要原因是年中政府性基金收入减少。本年支出1.20万元，与2023年度相比，减少50.12万元，下降97.7%，主要原因是年中政府性基金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.73万元，较年初预算数减少1.52万元，下降21.0%，主要原因是主要原因是加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。较上年支出数减少0.09万元，下降1.6%，主要原因是主要原因是加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2024未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024未发生公务用车购置费。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费4.69万元，主要用于县内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车使用。较上年支出数减少0.09万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车使用。
公务接待费1.04万元，主要用于接待上级部门和招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降16.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次163人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费63.80元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.99万元，与2023年度相比，增加0.16万元，增长19.3%，主要原因是党建统领三项重点事务多，会议场数增加，会议费较上年增加。
本年度培训费支出0.99万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降27.7%，主要原因是培训倾向于网络学习、减少外出培训开支。本年度差旅费支出17.30万元，与2023年度相比，减少6.58万元，下降27.6%，主要原因是年中人员减少导致差旅费支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出58.84万元，机关运行经费主要用于开支办公经费等。机关运行经费较上年支出数减少2.04万元，下降3.4%，主要原因是厉行节俭、节约开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸等。
四、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和50个二级项目开展了绩效自评。
部门整体绩效自评表样（见附件）
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,335,570.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,921,182.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
96,131.50 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,360,037.98 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
305,811.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
50,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
138,000.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
4,357,161.78 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
466,574.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
317,479.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
335,192.93 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
11,347,570.33 |
本年支出合计 |
57 |
11,347,570.33 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
11,347,570.33 |
总计 |
60 |
11,347,570.33 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,347,570.33 |
11,347,570.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,921,182.14 |
3,921,182.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
67,045.55 |
67,045.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
62,400.00 |
62,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
4,645.55 |
4,645.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,843,336.59 |
3,843,336.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,600,123.51 |
2,600,123.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
851,314.13 |
851,314.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
391,898.95 |
391,898.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,360,037.98 |
1,360,037.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
819,157.24 |
819,157.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
448,355.16 |
448,355.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
224,177.08 |
224,177.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10,811.00 |
10,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,811.00 |
10,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
138,752.98 |
138,752.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
810.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
137,942.98 |
137,942.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
159,951.86 |
159,951.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
73,759.14 |
73,759.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
72,100.00 |
72,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
138,000.00 |
138,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
126,000.00 |
126,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
126,000.00 |
126,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,357,161.78 |
4,357,161.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
875,528.82 |
875,528.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
645,189.34 |
645,189.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
29,280.00 |
29,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
9,940.00 |
9,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1,866.66 |
1,866.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
136,652.82 |
136,652.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,950,389.46 |
1,950,389.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
164,450.00 |
164,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,785,939.46 |
1,785,939.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,495,243.50 |
1,495,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,495,243.50 |
1,495,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
466,574.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
466,574.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
466,574.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
335,192.93 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
335,192.93 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
335,192.93 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,347,570.33 |
5,705,050.28 |
5,642,520.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,921,182.14 |
2,992,022.46 |
929,159.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
67,045.55 |
0.00 |
67,045.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
62,400.00 |
0.00 |
62,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
4,645.55 |
0.00 |
4,645.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,843,336.59 |
2,992,022.46 |
851,314.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,600,123.51 |
2,600,123.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
851,314.13 |
0.00 |
851,314.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
391,898.95 |
391,898.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,360,037.98 |
1,348,416.98 |
11,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
819,157.24 |
819,157.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
448,355.16 |
448,355.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
224,177.08 |
224,177.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
10,811.00 |
0.00 |
10,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,811.00 |
0.00 |
10,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
138,752.98 |
137,942.98 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
810.00 |
0.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
137,942.98 |
137,942.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
159,951.86 |
159,951.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
73,759.14 |
73,759.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
72,100.00 |
72,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
138,000.00 |
0.00 |
138,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,357,161.78 |
645,189.34 |
3,711,972.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
875,528.82 |
645,189.34 |
230,339.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
645,189.34 |
645,189.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
29,280.00 |
0.00 |
29,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
9,940.00 |
0.00 |
9,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1,866.66 |
0.00 |
1,866.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
136,652.82 |
0.00 |
136,652.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,950,389.46 |
0.00 |
1,950,389.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
164,450.00 |
0.00 |
164,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,785,939.46 |
0.00 |
1,785,939.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,495,243.50 |
0.00 |
1,495,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,495,243.50 |
0.00 |
1,495,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,335,570.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,921,182.14 |
3,921,182.14 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
96,131.50 |
96,131.50 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,360,037.98 |
1,360,037.98 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
305,811.00 |
305,811.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
138,000.00 |
126,000.00 |
12,000.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
4,357,161.78 |
4,357,161.78 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
466,574.00 |
466,574.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
317,479.00 |
317,479.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
335,192.93 |
335,192.93 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
11,347,570.33 |
本年支出合计 |
59 |
11,347,570.33 |
11,335,570.33 |
12,000.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
11,347,570.33 |
总计 |
64 |
11,347,570.33 |
11,335,570.33 |
12,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,335,570.33 |
5,705,050.28 |
5,630,520.05 |
11,335,570.33 |
5,705,050.28 |
5,630,520.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,921,182.14 |
2,992,022.46 |
929,159.68 |
3,921,182.14 |
2,992,022.46 |
929,159.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,045.55 |
0.00 |
67,045.55 |
67,045.55 |
0.00 |
67,045.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,400.00 |
0.00 |
62,400.00 |
62,400.00 |
0.00 |
62,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,645.55 |
0.00 |
4,645.55 |
4,645.55 |
0.00 |
4,645.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,843,336.59 |
2,992,022.46 |
851,314.13 |
3,843,336.59 |
2,992,022.46 |
851,314.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,600,123.51 |
2,600,123.51 |
0.00 |
2,600,123.51 |
2,600,123.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851,314.13 |
0.00 |
851,314.13 |
851,314.13 |
0.00 |
851,314.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
391,898.95 |
391,898.95 |
0.00 |
391,898.95 |
391,898.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
96,131.50 |
96,131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,360,037.98 |
1,348,416.98 |
11,621.00 |
1,360,037.98 |
1,348,416.98 |
11,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
391,316.76 |
391,316.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
819,157.24 |
819,157.24 |
0.00 |
819,157.24 |
819,157.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448,355.16 |
448,355.16 |
0.00 |
448,355.16 |
448,355.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224,177.08 |
224,177.08 |
0.00 |
224,177.08 |
224,177.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,811.00 |
0.00 |
10,811.00 |
10,811.00 |
0.00 |
10,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,811.00 |
0.00 |
10,811.00 |
10,811.00 |
0.00 |
10,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,752.98 |
137,942.98 |
810.00 |
138,752.98 |
137,942.98 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
810.00 |
0.00 |
810.00 |
810.00 |
0.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,942.98 |
137,942.98 |
0.00 |
137,942.98 |
137,942.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
305,811.00 |
305,811.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159,951.86 |
159,951.86 |
0.00 |
159,951.86 |
159,951.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73,759.14 |
73,759.14 |
0.00 |
73,759.14 |
73,759.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,100.00 |
72,100.00 |
0.00 |
72,100.00 |
72,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,357,161.78 |
645,189.34 |
3,711,972.44 |
4,357,161.78 |
645,189.34 |
3,711,972.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
875,528.82 |
645,189.34 |
230,339.48 |
875,528.82 |
645,189.34 |
230,339.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
645,189.34 |
645,189.34 |
0.00 |
645,189.34 |
645,189.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,280.00 |
0.00 |
29,280.00 |
29,280.00 |
0.00 |
29,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,940.00 |
0.00 |
9,940.00 |
9,940.00 |
0.00 |
9,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,866.66 |
0.00 |
1,866.66 |
1,866.66 |
0.00 |
1,866.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136,652.82 |
0.00 |
136,652.82 |
136,652.82 |
0.00 |
136,652.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,950,389.46 |
0.00 |
1,950,389.46 |
1,950,389.46 |
0.00 |
1,950,389.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164,450.00 |
0.00 |
164,450.00 |
164,450.00 |
0.00 |
164,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,785,939.46 |
0.00 |
1,785,939.46 |
1,785,939.46 |
0.00 |
1,785,939.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,495,243.50 |
0.00 |
1,495,243.50 |
1,495,243.50 |
0.00 |
1,495,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,495,243.50 |
0.00 |
1,495,243.50 |
1,495,243.50 |
0.00 |
1,495,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
466,574.00 |
0.00 |
466,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
317,479.00 |
317,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
335,192.93 |
0.00 |
335,192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,637,035.24 |
302 |
商品和服务支出 |
903,890.04 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
980,885.00 |
30201 |
办公费 |
330,443.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
724,192.00 |
30202 |
印刷费 |
23,300.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
788,254.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
842,012.00 |
30205 |
水费 |
2,200.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
448,355.16 |
30206 |
电费 |
52,400.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
224,177.08 |
30207 |
邮电费 |
17,600.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
246,012.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,069.00 |
30211 |
差旅费 |
167,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
317,479.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
54,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
164,125.00 |
30215 |
会议费 |
9,900.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
9,900.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
10,400.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
146,625.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
60,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
17,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
40,292.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
46,854.23 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
128,600.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,801,160.24 |
公用经费合计 |
903,890.04 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
588,361.80 |
|
（一）支出合计 |
2 |
57,254.23 |
（一）行政单位 |
26 |
588,361.80 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
46,854.23 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
46,854.23 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
10,400.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
10,400.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
52 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
5,758.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
5,758.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
163 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
5,758.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
5,758.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
9,900.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
9,900.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
173,000.00 |
|||
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
石柱土家族自治县洗新乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50024000023P000086 |
自评总分： |
99.99 |
|||||
|
项目主管部门： |
931-石柱土家族自治县洗新乡人民政府 |
财政归口处室： |
509-农业农村和基层财政科 |
部门联系人： |
李怡欣 |
联系电话： |
023-73304777 | |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好经济发展、民政和社会事物、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作，保障辖区各项工作正常开展。 |
1.做好经济发展、民政和社会事物、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作，保障辖区各项工作正常开展。 |
1.做好了本年度经济发展、民政和社会事物、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作，保障了辖区各项工作正常开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管理村数量 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
乡政府年底考核情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
经济发展情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
社会和谐稳定情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
生态环境情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
体制机制情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
群众满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
乡政府职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好经济发展、民政和社会事物、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作，保障辖区各项工作正常开展。 |
1.做好经济发展、民政和社会事物、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作，保障辖区各项工作正常开展。 |
1.做好了本年度经济发展、民政和社会事物、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作，保障了辖区各项工作正常开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管理村数量 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
乡政府年底考核情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
经济发展情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
社会和谐稳定情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
生态环境情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
体制机制情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
群众满意度 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
乡政府职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
财政总投入 |
元/年 |
＝ |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||